Page 20 - Buku Saku Edisi 2024

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
19

Indikator Penguatan Pengawasan

A. Aspek Pemenuhan

Pengendalian Gratifikasi Penanganan Benturan Kepentingan
Unit kerja telah memiliki public Unit kerja telah mengidentifikasi
campaign pengendalian gratifikasi; dan benturan kepentingan dalam tugas
Unit kerja telah mengimplementasikan fungsi utama; dan
pengendalian gratifikasi. Unit kerja telah mensosialisasikan,
mengimplementasikan, melakukan
evaluasi, dan menindaklanjuti hasil
Penerapan Sistem Pengawasan evaluasi atas penanganan benturan
Internal Pemerintah (SPIP) kepentingan.
Unit kerja telah membangun
lingkungan pengendalian;
Unit kerja telah melakukan penilaian
risiko atas unit kerja;
Unit kerja telah melakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir B. Aspek Reform
risiko yang telah diidentifikasi; dan
Unit kerja telah mengkomunikasikan
dan mengimplementasikan SPI kepada Mekanisme Pengendalian Aktivitas
seluruh pihak terkait.
Pengukuran indikator ini dilakukan
Pengaduan Masyakarat dengan melihat kondisi apakah telah
dilakukan mekanisme pengendalian
Unit kerja telah aktivitas secara berjenjang.
mengimplementasikan kebijakan
pengaduan masyarakat;
Unit kerja telah melaksanakan tindak Penanganan Pengaduan Masyarakat
lanjut atas hasil penanganan
pengaduan masyarakat; Pengukuran indikator ini dilakukan
Unit kerja telah melakukan monitoring dengan melihat persentase penanganan
dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
pengaduan masyarakat; dan
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil Penyampaian Laporan Harta
evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat. Kekayaan Pegawai

Tingkat kepatuhan penyampaian
Whistle Blowing System
Laporan Harta Kekayaan
Unit kerja telah menetapkan whistle Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK
blowing system; bagi pegawai yang wajib LHKPN; dan
Unit kerja telah melakukan evaluasi Tingkat kepatuhan penyampaian
atas penerapan whistle blowing Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
system; dan Negara (LHKASN) melalui aplikasi
Unit kerja menindaklanjuti hasil Sistem Informasi Pelaporan Harta
evaluasi atas penerapan whistle Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang
blowing system. tidak wajib LHKPN.

Buku saku membangun ZI menuju WBK dan WBBM